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老師你好，匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額 1-資產(chǎn)原值可以使用科目余額表中的長(zhǎng)期待攤期末余額借方的值嗎？ 2-本年折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)嗎？ 3-累計(jì)折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的那個(gè)值？
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你好1；? ?1.累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。2.“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。3.“稅收折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額?
2023 05/16 14:48
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