不是的? ? 是沒有計提到當(dāng)月? ? 然后稅務(wù)局提出風(fēng)險點說是超額列支了

那你是繳納的當(dāng)月才做的嗎？你是季度申報還是按月？

就是本來是4月要計提? 但是我直接5月繳納4月稅金 然后計提4月稅金

季報和月報都有

你好，那你應(yīng)該看二到次年一月份的。

一到12月份的是多少？二到次年一月份的又是多少？這兩個對比的金額。

這個賬我應(yīng)該怎么改

賬上不用修改，賬上還是那樣做，

一到12月份的，比如是一百 2月份到次年一月份是80的話，你需要調(diào)增20。

一到12月份的是多少？二到次年一月份的又是多少？這兩個對比的金額調(diào)到以前年度損益調(diào)整嗎

不用調(diào)，你賬上是正確的，你如果調(diào)整的借建議以前年度損益調(diào)整借稅金及附加負數(shù)。

借以前年度損益調(diào)整 借稅金及附加負數(shù)。

如果不動賬的話? ?是不是在這表里調(diào)增

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬的金額不要動主表。