00:10:00
問題已解決
老師，匯算清繳時候這個資產總額是怎么算出來的？我第一副圖是去年12月份的資產負債表，我該怎么核對匯算清繳這個帶出來的數(shù)對不對呢？謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第四季度企業(yè)所得稅主表里面上方有一個資產和人數(shù)，在這后面有一個平均，就是填寫這個進。
2023 05/15 14:48
84784963 
2023 05/15 15:02
老師，這樣查閱不到第四季度的所得稅申報表，是不是找錯地方了？
郭老師 
2023 05/15 15:07
您現(xiàn)在找的是年度申報，讓你找第四季度應該找預繳。
84784963
2023 05/15 15:14
老師。是這個數(shù)么？
郭老師
2023 05/15 15:16
對的是的，是這一個金額的。
84784963
2023 05/15 15:28
郭老師，這數(shù)據(jù)填對了沒？這樣就是不用交所得稅，是么？
郭老師
2023 05/15 15:29
沒有需要調整的，可以的。
84784963
2023 05/15 15:30
這就可以點申報了，是么
郭老師
2023 05/15 15:35
對的，是的，可以這么做的。
84784963
2023 05/15 15:46
老師，我沒找見這個入庫日期的罰金滯納金18.38，，還有第二個那個數(shù)字，直接改就行了還是怎么弄呢？
郭老師
2023 05/15 15:47
固定資產折舊明細表你填寫了嗎？
郭老師
2023 05/15 15:48
滯納金的那一個不允許抵扣所得稅，你再自己去查一下的，這個需要納稅調增的。
84784963
2023 05/15 15:53
固定資產折舊明細表我沒填呢老師，滯納金調增，我在賬載金額里填么老師？稅收金額是星號，調增金額是灰色的。。。
郭老師
2023 05/15 15:56
滯納金調增需要在賬載金額里面填寫，其他的不用。
84784963
2023 05/15 17:27
郭老師，這個本年累積實際預交所得稅額，從哪個表格里能看出來需不需要調整呢？
郭老師
2023 05/15 17:28
31等于32，這個就不需要調整。
郭老師
2023 05/15 17:28
31大于32需要補交稅款
84784963
2023 05/15 17:30
我不知道系統(tǒng)帶出來的32，對不對呢老師。這個我不用核對，是么
郭老師
2023 05/15 17:40
一到四季度的預繳的稅款
84784963
2023 05/15 17:51
非常幸運，今天匯算清繳能遇到郭老師解答，非常感恩郭老師，謝謝您！
郭老師
2023 05/15 17:56
不用客氣，工作愉快。
閱讀 146
描述你的問題，直接向老師提問
541
意見反饋
