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問題已解決
老師，我收到稅所發(fā)來一條信息，尊敬的納稅人：您企業(yè)存在所屬期2022年度企業(yè)所得稅多繳1358.8元，請進(jìn)一步核實(shí)，并登錄電子稅務(wù)局進(jìn)行退（抵）稅申請，相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤Ｎ也幌胪硕?，抵稅要這樣操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，抵稅是抵扣哪個(gè)稅款，因?yàn)楝F(xiàn)在不允許留著以后抵扣的。
2023 05/15 12:34
郭老師 
2023 05/15 12:34
要么納稅調(diào)增不退稅，你要么申請退稅，就這兩種選擇。
84784966 
2023 05/15 12:36
申請退稅怎樣操作？申請退款會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2023 05/15 12:40
我要辦稅→一般退（抵）稅管理→
要求嚴(yán)格的，會有查賬的。
84784966
2023 05/15 12:43
我現(xiàn)在還可以納稅調(diào)增不退稅嗎？
郭老師
2023 05/15 12:45
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 05/15 12:47
老師，我現(xiàn)在納稅調(diào)不退稅我要怎樣操作？我已經(jīng)做了匯算清繳了
郭老師
2023 05/15 12:50
你好，你已經(jīng)申報(bào)了嗎？你現(xiàn)在更正申報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，這個(gè)調(diào)增的，調(diào)增的具體的金額是你退稅的金額除以稅率，再加上彌補(bǔ)虧損的余額
郭老師
2023 05/15 12:51
所彌補(bǔ)虧損的余額就等于你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
84784966
2023 05/15 12:55
老師，已經(jīng)申報(bào)了，我在哪里更申報(bào)納稅調(diào)整？
84784966
2023 05/15 12:57
老師，現(xiàn)在這樣更正會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2023 05/15 12:58
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)。
郭老師
2023 05/15 12:59
說沒有風(fēng)險(xiǎn)的，沒人會查你為什么要修改
84784966
2023 05/15 13:05
老師，意思是我現(xiàn)在更正申報(bào)納稅調(diào)整不退稅了就不涉及查帳了，是這樣嗎？
郭老師
2023 05/15 13:12
是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
84784966
2023 05/15 13:42
調(diào)增的具體的金額是退稅的金額除以稅率，再加上彌補(bǔ)虧損的余額，老師，稅率是企業(yè)所得稅稅率嗎？還是多少？我是小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 05/15 13:45
所得稅的稅率啊，利潤在100萬以內(nèi)的稅率2.5%。
84784966
2023 05/15 14:16
老師，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，30欄是其他，調(diào)整17萬多會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2023 05/15 14:18
你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)的。調(diào)增沒有風(fēng)險(xiǎn)。
84784966
2023 05/15 14:21
我剛好調(diào)增到不用退稅金額，也不用交稅，這樣可以嗎？
郭老師
2023 05/15 14:24
可以的，可以這么做的。
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