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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是采購(gòu)單不是我們公司的，供應(yīng)商錄錯(cuò)了，錄成了我們公司，之前的會(huì)計(jì)又記賬了，我調(diào)賬的會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)的?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)憑證分錄能不能說(shuō)一下啊，怕回答錯(cuò)了誤導(dǎo)您，還是問(wèn)清楚些
2023 05/13 09:40
84784977 
2023 05/13 09:47
借，原材料
貸，應(yīng)付
實(shí)際這筆材料不是我們的
84784977
2023 05/13 09:48
這個(gè)是從進(jìn)銷存系統(tǒng)入的庫(kù)
廖君老師 
2023 05/13 09:49
您好，把這個(gè)分錄原樣沖回，就是這個(gè)憑證金額為負(fù)數(shù)就可以了
84784977
2023 05/13 09:50
進(jìn)銷存系統(tǒng)入了庫(kù)，對(duì)原材料有影響嗎？
我調(diào)賬直接，
借：原材料-7876.88
貸：應(yīng)付-客戶-7876.88？
廖君老師
2023 05/13 09:53
您好，您說(shuō)的是這個(gè)材料是真的到倉(cāng)庫(kù)了，只是下面這個(gè)供應(yīng)商名稱不對(duì)，本來(lái)是A錄成了B嗎
84784977
2023 05/13 09:54
老板說(shuō)沒(méi)有入庫(kù)，如果沒(méi)入庫(kù)，我是直接做
借：原材料-7876.88
貸：應(yīng)付-客戶-7876.88？
如果入了庫(kù)，又該如何做？
廖君老師
2023 05/13 09:56
您好，入庫(kù)了就是??
貸：應(yīng)付-A客戶-7876.88？
貸：應(yīng)付-B客戶7876.88？? (B是正確的單位）
84784977
2023 05/13 10:03
老師，這個(gè)是我們的客戶自己采購(gòu)的，付的現(xiàn)金，我們?nèi)肓藥?kù)又出了庫(kù)
廖君老師
2023 05/13 10:07
您好，知道了，
貸：應(yīng)付-A客戶-7876.88
貸：現(xiàn)金? 7876.88
84784977
2023 05/13 10:09
老師，是客戶自己采購(gòu)，自己付的現(xiàn)金
廖君老師
2023 05/13 10:11
您好，那客戶還要付錢給我們么，我們還要開(kāi)票的啊
84784977
2023 05/13 10:11
老師，是客戶自己現(xiàn)金采購(gòu)付款的，跟我們沒(méi)關(guān)系，然后供應(yīng)商記錯(cuò)了記成了我們的，材料我們?nèi)肓藥?kù)，直接出了庫(kù)
廖君老師
2023 05/13 10:13
您好，那就是
借：原材料-7876.88
貸：應(yīng)付-客戶-7876.88？
這個(gè)材料來(lái)了又出了，跟我們沒(méi)關(guān)系
84784977
2023 05/13 10:14
客戶自己的產(chǎn)品，自己買的材料，跟我們沒(méi)有關(guān)系，就是供應(yīng)商錄打單錄錯(cuò)了，錄成了我們，所以賬上就掛著，
借，原材料
貸，應(yīng)付了
實(shí)際上這筆材料是我們的客戶自己付款了，
現(xiàn)在我要平這筆賬
廖君老師
2023 05/13 10:19
您好，把這筆分錄沖紅就好了
借：原材料-7876.88
貸：應(yīng)付-客戶-7876.8
84784977
2023 05/13 10:19
好的，非常感謝老師的解答
廖君老師
2023 05/13 10:23
親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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