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老師，我單位研發(fā)人員的差旅費我做進研發(fā)支出-費用化支出-其他費用里，然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到借管理費用-研究費用，貸研發(fā)支出-費用化支出-其他費用。因為出差人員的差旅費里有一張住宿費的發(fā)票是專票，我當月稅金沒有抵扣，全部做進差旅費了，隔月抵扣了，然后做了借應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.19，貸研發(fā)支出-費用化支出-其他費用1.19。我發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出-費用化支出的本年累計發(fā)生額比管理費用-研究費用多了1.19元。其他沒影響，請問需要調(diào)整嗎，已跨年
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同學你好
這個金額小可以不做跨年調(diào)整
直接在今年做
2023 05/12 15:04
84784991 
2023 05/12 15:06
老師，在今年做的話，是借研發(fā)支出-費用化支出-其他費用-1.19，貸研發(fā)支出-費用化支出-其他費用1.19。有這個必要嗎
樸老師 
2023 05/12 15:13
同學你好
這個要做的
84784991
2023 05/12 15:22
老師，那是做這個分錄嗎
樸老師
2023 05/12 15:30
同學你好
沒看到你的分錄
84784991
2023 05/12 15:44
就是我上面那個，提問不了了，因為上面已經(jīng)有了借研發(fā)支出-費用化支出-其他費用-1.19，貸研發(fā)支出-費用化支出-其他費用1.19
樸老師
2023 05/12 15:51
同學你好你這個借貸方一樣呀
84784991
2023 05/12 15:58
借研發(fā)支出-費用化支出-其他費用-1.19，貸研發(fā)支出-費用化支出-其他費用-1.19
樸老師
2023 05/12 16:04
同學你好
你的分錄借貸方一樣的
做了沒有什么用
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