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生產(chǎn)企業(yè)，本期應納增值稅30萬元，本期出口100萬元，退稅率13%，如何做賬務(wù)處理？
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你好，應納增值稅30萬元
借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30萬
貸：應交稅費-未交增值稅 30萬
出口退稅100*13%=13萬為免抵稅額，交附加稅
借：稅金與附加 13*12%
貸：應交稅費-應交城建稅13*7%
應交稅費-應交教育附加13*3%
應交稅費-應交地方教育附加13*2%
2023 05/12 13:25
84784950 
2023 05/12 13:31
是不是還要做一筆13萬的抵減內(nèi)銷
張壹老師 
2023 05/12 13:47
你好，沒有抵減內(nèi)銷的
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