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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前是代理記賬公司做賬，一些本來(lái)應(yīng)該走報(bào)銷的零星小額，沒(méi)有寫報(bào)銷單，直接掛在應(yīng)付賬款，打給員工報(bào)銷款，也一直掛在其他應(yīng)收，這個(gè)怎么調(diào)整？能直接其他應(yīng)收和應(yīng)付沖銷嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
如果金額一致 可以對(duì)沖
2023 05/12 06:17
84785021 
2023 05/12 06:21
不一致怎么調(diào)呢？而且是很多筆應(yīng)付賬款
bamboo老師 
2023 05/12 06:27
那要把前面應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收科目明細(xì)賬 打印出來(lái) 逐筆核對(duì) 調(diào)整
84785021
2023 05/12 06:41
金額肯定對(duì)不上，能不能直接找出小金額的應(yīng)付（能看出來(lái)是淘寶上買的之類的），直接沖其他應(yīng)收？還是紅沖之前記的應(yīng)付那分錄，重做貸其他應(yīng)收？
bamboo老師
2023 05/12 06:53
能直接找出小金額的應(yīng)付（能看出來(lái)是淘寶上買的之類的），直接沖其他應(yīng)收
把摘要寫清楚
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