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問(wèn)題已解決

匯算清繳中A105080表，資產(chǎn)原值，本年折舊，累計(jì)折舊，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊怎么填？資產(chǎn)原值是填最開(kāi)始買(mǎi)來(lái)的原值，還是填本年初始原值，就是之前折舊后的？累計(jì)折舊是指本年的累計(jì)折舊還是從最開(kāi)始到本年的總累計(jì)折舊呢？資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是指什么？稅收折舊指的是什么？應(yīng)當(dāng)如何填列？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 10:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 資產(chǎn)原值是固定資產(chǎn)入賬成本 本年折舊就是本年計(jì)提折舊的金額 累計(jì)折舊就是開(kāi)始到去年12月份的折舊金額 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)跟資產(chǎn)原值金額一致 稅收折舊跟本年折舊金額一致就好了
2023 05/11 10:06
84784974
2023 05/11 10:29
按照規(guī)定先申報(bào)財(cái)報(bào)再申報(bào)企稅，企稅數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)報(bào)，但是經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整現(xiàn)在需要繳納企業(yè)所得稅，（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則），也就是利潤(rùn)表中的所得稅那一欄有金額則上一年的凈利潤(rùn)減少，未分配利潤(rùn)減少，到本年企稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)延用上一年年末的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)就不正確了吧？請(qǐng)問(wèn)需要如何操作呢
bamboo老師
2023 05/11 10:33
今年補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅做到今年的帳里面就好了啊 不需要?jiǎng)由弦荒甑呢?cái)報(bào)
84784974
2023 05/11 10:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄怎么做?。?/div>
bamboo老師
2023 05/11 10:45
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84784974
2023 05/11 15:01
您好，請(qǐng)問(wèn)國(guó)家企業(yè)信用信息里面的凈利潤(rùn)我是直接填財(cái)務(wù)報(bào)表上的，還是匯算清繳后納稅調(diào)整后扣除企稅的凈利潤(rùn)??？
bamboo老師
2023 05/11 15:14
國(guó)家企業(yè)信用信息里面的凈利潤(rùn)我是直接填財(cái)務(wù)報(bào)表上的
84784974
2023 05/11 15:28
那企業(yè)信用信息里面的納稅總額包括哪些內(nèi)容呢？所有的稅額？不包含個(gè)稅吧？
84784974
2023 05/11 15:30
那如果凈利潤(rùn)是直接填財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)，納稅總額那部分是否包括調(diào)整之后所繳納的當(dāng)年的企稅
bamboo老師
2023 05/11 15:34
增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 房產(chǎn)稅 土地使用稅等 包含個(gè)人所得稅
84784974
2023 05/11 16:22
企業(yè)所得稅是今年扣除的，賬也只能做到今年，那這樣的話(huà)上一年度的企業(yè)信息公示中的納稅總額是否還包括這企業(yè)所得稅呢
bamboo老師
2023 05/11 16:24
不包括哈 是當(dāng)年實(shí)際繳納的
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