你好資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是21年四季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是22年四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)，是不是這樣的？

對(duì)的，是的，是這么做的。

填利潤(rùn)表時(shí)，上年金額是21年四季度的利潤(rùn)表的全年累計(jì)數(shù)，本年累計(jì)金額是22年四季度的利潤(rùn)表的全年累計(jì)數(shù)。是這樣嗎？

不對(duì)的，本年是一到12月份，2022年的 上年是2021年一到12月份

利潤(rùn)表的數(shù)值都是取21年和22年的12月份利潤(rùn)表上的全年累計(jì)金額這欄，是不是這樣理解

對(duì)的，是的，是這么理解，是這么做的。

你好老師，在請(qǐng)教一下，匯算時(shí)利潤(rùn)表中的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加、業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些需要一 一拆分開(kāi)來(lái)填寫(xiě)嗎?

能分開(kāi)的最好還分開(kāi)，分不出來(lái)的可以不用寫(xiě)。

那比如城建稅和附加費(fèi)我直接填稅金和附加費(fèi)行，招待費(fèi)這些我直接填管理費(fèi)用欄，可以嗎，到填所得稅時(shí)在細(xì)化來(lái)填，這樣可以嗎？

可以的，可以這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。