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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們分之機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅是匯總在總公司申報(bào)的，分公司計(jì)提企業(yè)所得稅，但是在申報(bào)繳納的時(shí)候是總公司申報(bào)和繳納了，分公司和總公司應(yīng)該如何入帳呢？
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你好； 總公司做； 借所得稅費(fèi)用 ； 其他應(yīng)收款-分公司貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 銀行存款? ；? ?分公司做 ：借所得稅費(fèi)用貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸其他應(yīng)付款- 總部? ?
2023 05/10 12:43
84785037 
2023 05/10 12:44
但是實(shí)際上這筆錢不用付給總公司的嘛，那這個(gè)其他應(yīng)付款如何消帳呢
meizi老師 
2023 05/10 12:48
你好；? ? ? 實(shí)際中要繳納哈； 分公司要單獨(dú)做賬的??
84785037
2023 05/10 12:53
實(shí)際上匯總在了總公司去，本身就是總公司繳納了，分公司掛了其他應(yīng)付款，難道是要把這個(gè)錢還給總公司嗎
meizi老師
2023 05/10 12:54
你好1；? 分公司平常是不做賬； 都是總部來(lái)做賬嗎? ?
84785037
2023 05/10 12:55
分公司做了的，只是匯總了企業(yè)所得稅，其他稅種獨(dú)立的
meizi老師
2023 05/10 12:55
你好 ；? 那你要按照我寫的科目做賬才行的?
84785037
2023 05/10 13:01
好的，謝謝
meizi老師
2023 05/10 13:20
不客氣的； 幫到你就好??
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