00:10:00
問題已解決
老師們 想請教一下 就是我們的書在當當 京東銷售 比如這月當當銷10000元 次月對賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點且返點對方不開票 沖對方要付給我們的銷售金額 成本是一本書100元 這分錄該怎么寫呢 麻煩老師每部分錄都寫上 且分錄后要有金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正在寫分錄，請稍候。
2023 05/09 10:44
84785017 
2023 05/09 10:44
好的
麻煩了老師
羅雯老師 
2023 05/09 10:52
借：應收賬款或銀行存款 8000
貸：主營業(yè)務收入 7079.65
貸：應交稅費-銷項稅額 920.35
借：主營業(yè)務成本 100*數(shù)量
貸：庫存商品 100*數(shù)量
借：主營業(yè)務收入 884.96
借：應交稅費-銷項稅額 115.04
貸：應收賬款或銀行存款 1000
借：應收賬款或銀行存款 1000
貸：主營業(yè)務收入 884.96
貸：應交稅費-銷項稅額 115.04
1000對方不開票也是需要做無票收入申報納稅。
84785017
2023 05/09 11:22
老師 那我當月不知道5月的銷售情況呢 怎么能寫收入8000呢
羅雯老師
2023 05/09 11:23
那你5月就不需要寫啊，沒確認收入不能寫。
84785017
2023 05/09 11:24
我的思路其實和您一樣 但是之前的賬 都寫了 要次月沖 那應該怎么寫分錄呢
84785017
2023 05/09 11:26
我有點不明白 賬上的邏輯 老師 那1000的返點是我們給對方的 不是我們的收入
84785017
2023 05/09 11:26
是他們幫我們賣了 我們給他的費用 但是不開票 就沖了收入
羅雯老師
2023 05/09 11:37
之前的帳寫了直接紅沖或做相反分錄即可。你們給對方的返點，可以借：銷售費用 貸：應收賬款 沖掉對方支付給你們應該支付的收入。
84785017
2023 05/09 13:03
謝謝
謝謝
羅雯老師
2023 05/09 13:15
不用客氣，如果我的回答有幫助到您，希望得到您的五分好評，謝謝
閱讀 338
描述你的問題，直接向老師提問
148
意見反饋
