月末是不是要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)？

你好，是的，是這樣的

那我之前忘記了做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在明細科目上全是數(shù)額，現(xiàn)在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？稅費是每個月都按時繳納了的，就是賬目沒有結(jié)轉(zhuǎn) 這個怎么辦

你好，現(xiàn)在可以補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

補這個分錄怎么寫啊 老師

你好，是銷項大于進項嗎？?

是不是銷項大于進項 這個我要看明細賬還是總賬呀

你好，銷項大于進項，看增值稅申報表就好了?

那這個問題， 我補這個分錄要怎么寫呢 老師

總賬的期末余額在貸方

你好，是銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？??

是的 銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

你好，?銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

每個月都交了稅的

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

不是有疑問 ， 是沒太懂這個意思 老師

你好，?銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 請問不懂的地方，具體是哪里呢?