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外貿出口企業(yè)收到退稅，需要做進項稅額轉出嗎？
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您好，這個是需要的，需要
2023 05/06 21:06
84785007 
2023 05/06 21:09
收到退稅時，做進項稅額轉出吧？是不是增值稅申報表上面。本期就轉出呢？
小鎖老師 
2023 05/06 21:10
嗯對，就是這個意思的
84785007
2023 05/06 21:14
再問一下。出口退稅進項稅額勾選的數(shù)字，是填在增值進項稅額的18行免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額？還是26行本期認證相符未申報抵扣呢？
小鎖老師
2023 05/06 21:16
這個是屬于第26行的這個金額的
84785007
2023 05/06 21:17
那轉出的時候是填在表格哪里呢？
小鎖老師
2023 05/06 21:18
你說的是進項這個是吧
84785007
2023 05/06 21:19
嗯，收到稅款轉出進項稅額的時候數(shù)據填在哪行呢？
小鎖老師
2023 05/06 21:19
那填附表二?進項稅額轉出對應的其他欄次
84785007
2023 05/06 21:23
那增值稅主表就有進項稅額轉出數(shù)據了，那就顯示需要交稅了，數(shù)據就不對了
小鎖老師
2023 05/06 21:24
你最后可以截個圖嗎
84785007
2023 05/06 21:27
就是這樣的
小鎖老師
2023 05/06 21:29
你有進項稅額轉出的話，其實這部分徐濤
84785007
2023 05/06 21:35
沒聽明白？老師可以說的清楚點嗎
小鎖老師
2023 05/06 21:37
就是你進項轉出的金額，如果是小魚你正常的進項稅的話，這個是需要交稅的
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