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將上月購進的庫存產(chǎn)品作為節(jié)日福利發(fā)放給職工該產(chǎn)品已抵扣的進項稅額兩千元取得增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月已通過認證，如何計算增值稅
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你好，這里需要做進項稅額轉(zhuǎn)出兩千元
2023 05/05 21:34
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某企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品作為節(jié)日福利發(fā)放給100名生產(chǎn)工人，每人一套，每套售價200元，已開具增值稅專用發(fā)票，注明增值稅2600元，自產(chǎn)產(chǎn)品已發(fā)放給職工。
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企業(yè)外購產(chǎn)品，發(fā)放給職工當(dāng)福利。開的是增值稅專用發(fā)票，進項稅額不認證，直接全額做職工福利費，可以嗎？
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某小五金制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年10月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：
（5）采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元，舊產(chǎn)品作價2萬元；
（6）因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的買價為8萬元（購進工具的進項稅額已抵扣）。
已知：該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定并認證，購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。
計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
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上月購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品因保管不善發(fā)生霉爛，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬元（含運費0.15萬元，運費取得的是增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申
報抵扣進項稅額。已知:本月取得的相關(guān)票據(jù)均符含稅法規(guī)定并在本月認證抵扣。求進項稅額轉(zhuǎn)出金額
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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。1、2020年5月A產(chǎn)品銷售收入為80萬元(不含增值稅)。貨款尚未收到。2、當(dāng)月購進原材料100萬元，取得防偽稅控開具的增信稅專用發(fā)票上注明的增值稅為17萬元，貨款已經(jīng)全部支付。3、當(dāng)月用于職工福利的產(chǎn)品計稅價10萬元，用于翻修辦公樓的產(chǎn)品計稅價20萬元。該企業(yè)購銷產(chǎn)品使用的增值稅率均為17%。要求:1、作出1,2題的業(yè)務(wù)處理2、計算該企業(yè)5月份應(yīng)納增值稅額(該企業(yè)期初無抵扣進項稅額:除有特別注明外，取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認證)。
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