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問題已解決
老師，我在做所得稅匯算清繳，我公司有生產(chǎn)設(shè)備，電氣設(shè)備，儀器儀表，運(yùn)輸設(shè)備，我填寫折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，可以填寫到飛機(jī)火車輪船機(jī)器機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備嗎？
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你好，運(yùn)輸設(shè)備可以填寫到除飛機(jī)、輪船以外的運(yùn)輸工具里面。
2023 05/03 09:36
84785029 
2023 05/03 10:26
老師，那生產(chǎn)設(shè)備，電氣設(shè)備，儀器儀表可以在飛機(jī)火車輪船機(jī)器機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備填寫嗎
郭老師 
2023 05/03 10:27
可以的，可以這么做的。
84785029
2023 05/03 10:32
好的謝謝老師
郭老師
2023 05/03 10:34
不用客氣，工作愉快。
84785029
2023 05/03 10:50
老師又有一個(gè)新問題，職工福利費(fèi)不是按工資比例的14%可以扣除嗎？我實(shí)際發(fā)生數(shù)是950萬，我工資總額是1.5億，我計(jì)提數(shù)是1107萬，是需要把計(jì)提數(shù)調(diào)增嗎？
郭老師
2023 05/03 10:55
你好，是多計(jì)提了的，需要調(diào)增
84785029
2023 05/03 11:12
老師他上面不是說不超過工資總額的14%么，我們計(jì)提也沒超過么
郭老師
2023 05/03 11:19
你好，但是你實(shí)際發(fā)生的和計(jì)提的不一致
你得按照實(shí)際發(fā)生的才行
84785029
2023 05/03 11:28
奧，好的老師，老師，我們22年給紅十字會(huì)捐贈(zèng)10萬可以扣除，這個(gè)在哪里填寫？
郭老師
2023 05/03 11:29
你好第三列利潤(rùn)總額*12%
按這個(gè)填寫的
84785029
2023 05/03 13:38
表里我按哪個(gè)填寫？
郭老師
2023 05/03 13:43
你好，第六行第一列填寫你捐贈(zèng)的
第六行第三列填寫利潤(rùn)總額乘以12%。
84785029
2023 05/03 13:52
老師那我們是虧損企業(yè)也可以扣除嗎？我們利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/03 13:56
虧損的抵扣不了稅收金額填寫零。在以后三年內(nèi)抵扣。
84785029
2023 05/03 13:59
老師，我每次做所得稅匯算清繳，可以依據(jù)審計(jì)報(bào)告中填寫嗎？
郭老師
2023 05/03 14:00
你好可以
可以這么做的
84785029
2023 05/03 14:23
謝謝老師耐心解答，
郭老師
2023 05/03 14:34
不用客氣，工作愉快。
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