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問(wèn)題已解決

你好老師，固定資產(chǎn)當(dāng)廢鐵賣(mài)給廢品站，沒(méi)有開(kāi)票，怎么處理呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/23 10:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
按收款金額/（1+稅率），做銷(xiāo)售收入，計(jì)算增值稅
2023 04/23 10:55
84784992
2023 04/23 10:58
稅率是多少呢，
家權(quán)老師
2023 04/23 11:01
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
84784992
2023 04/23 11:02
一般納稅人
家權(quán)老師
2023 04/23 11:08
按收款金額/（1+13%），做銷(xiāo)售收入
84784992
2023 04/23 11:10
報(bào)廢處理還要按照13個(gè)點(diǎn)嗎
84784992
2023 04/23 11:13
固定資產(chǎn)已經(jīng)在賬上掛了好多年了，也沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把固定資產(chǎn)沖掉，還是手工賬也沒(méi)有明細(xì)不知道是設(shè)備還是房屋
家權(quán)老師
2023 04/23 11:17
是的，報(bào)廢處理就是13%的
84784992
2023 04/23 11:21
當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票怎么處理呢
84784992
2023 04/23 11:22
需要重新開(kāi)嗎，
家權(quán)老師
2023 04/23 11:24
不需要開(kāi)票的，按無(wú)票收入處理
84784992
2023 04/23 11:26
按照實(shí)際收到的金額（/1+13%）*13%計(jì)算增值稅，對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 04/23 11:33
是的，就是那樣計(jì)算的
84784992
2023 04/23 11:33
我們這設(shè)備當(dāng)初沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)，買(mǎi)的時(shí)候還不是一般納稅人
家權(quán)老師
2023 04/23 11:34
那就可以按實(shí)際收到的金額（/1 +3%）*2%計(jì)算增值稅
84784992
2023 04/23 11:35
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/23 11:36
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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