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你好老師，我補記了一筆固定資產折舊之后，資產負債表就不平了，咋調整??？
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同學您好，之前的賬是怎樣做的
2023 04/21 13:04
84785013 
2023 04/21 13:12
固定資產一次性計提折舊的 年底匯算清繳時調增了一筆折舊 利潤表管理費用增加了 利潤總額相應減少了 借：管理費用 貸：累計折舊
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2023 04/21 13:13
資產負債表不平 正好差固定資產凈值+折舊數之和
84785013
2023 04/21 13:14
我該咋調整啊
84785013
2023 04/21 13:35
老師 資產總額是不是加固定資產凈值？
84785013
2023 04/21 13:35
我那個資產負債表不平是哪里填錯了？
84785013
2023 04/21 13:37
之前是一次性計提的 借 固定資產 貸 銀行存款 借管理費用 貸累計折舊
易 老師 
2023 04/21 13:40
本期沒做調整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結轉損益
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