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問題已解決
@郭老師在嗎，寫了兩個(gè)分錄跟年度匯算清繳填寫資產(chǎn)損失表這個(gè)應(yīng)收賬款收不回金額就完結(jié)了嗎
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同學(xué)你好
你沒有計(jì)入營業(yè)外支出嗎
2023 04/21 10:23
84785016 
2023 04/21 10:25
什么意思呢老師，
樸老師 
2023 04/21 10:34
同學(xué)你好
意思就是之前應(yīng)收賬款收回來計(jì)入營業(yè)外支出
84785016
2023 04/21 10:37
1是應(yīng)收賬款收不回計(jì)入營業(yè)外支出嗎2如果是怎么做賬報(bào)稅
樸老師
2023 04/21 10:46
同學(xué)你好
對(duì)的
計(jì)入營業(yè)外支出調(diào)增繳納所得稅
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款
84785016
2023 04/21 13:21
1營業(yè)外支出不是損益增加減少利潤，調(diào)減少交所得稅嗎2不用計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎，直接寫一個(gè)上面分錄就可以嗎3怎么報(bào)稅填哪個(gè)表老師
樸老師
2023 04/21 13:29
這個(gè)是調(diào)增繳納所得稅
2.不用的
84785016
2023 04/21 15:00
不太明白老師說的
樸老師
2023 04/21 15:02
同學(xué)你好
哪里不明白
營業(yè)外收入和營業(yè)外支出都要調(diào)增交所得稅
84785016
2023 04/21 15:58
老師看下圖一。營業(yè)外支出增加，利潤總額不是減少嗎。-39792.99-112981.28＝-152774.27不是嗎
樸老師
2023 04/21 16:09
同學(xué)你好
但是營業(yè)外支出要調(diào)增繳稅呀
因?yàn)闆]有發(fā)票
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