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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)折舊是算到提交流程的月份，還是到現(xiàn)在這個(gè)月份呢？這個(gè)月申報(bào)期已經(jīng)結(jié)束了，是不是要等到5月申報(bào)4月的時(shí)候再申報(bào)？
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固定資產(chǎn)折舊不允許抵扣嗎？那你這個(gè)發(fā)票是什么情況，是虛開(kāi)還是怎么了？
2023 04/20 13:10
84785037 
2023 04/20 14:32
老師那個(gè)對(duì)話結(jié)束了，我到這里問(wèn)，我賬上是9月份做的固定資產(chǎn)清理科目
郭老師 
2023 04/20 14:33
你好，十月份開(kāi)始停止折舊。
84785037
2023 04/20 14:38
老師，那就是等我5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候，在附加二的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的其他欄里填寫(xiě)，截止到去年9月底的固定資產(chǎn)清理科目的那個(gè)數(shù)字，繳稅。對(duì)吧？
郭老師
2023 04/20 14:39
是的，是的，是這么做的。
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