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老師能幫我看看這樣做對嗎？
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您好
后面軟件截圖的分錄對的哈
2023 04/18 21:12
84784992 
2023 04/18 21:18
前面工資發(fā)放的沒對嗎
84784992
2023 04/18 21:19
后面那個計提社保和繳納社保的分錄是對的吧？
bamboo老師 
2023 04/18 21:22
工資只有管理人員的嗎？
繳納員工社保的時候 其他應付款怎么有單位的往來
84784992
2023 04/18 21:31
目前屬于籌建期，所以都只做了管理費用
84784992
2023 04/18 21:33
單位的往來是不對的吧？
84784992
2023 04/18 21:33
其他應付款
bamboo老師
2023 04/18 21:36
社保只有單位跟個人承擔
單位的計入應付職工薪酬
個人的計入其他應付款-個人社保費
所以不明白其他應付款-江西
84784992
2023 04/18 21:38
那我工資的那個分錄其他應付款是不是要改成其他應收款
bamboo老師
2023 04/18 21:39
是先交社保還是先發(fā)放工資？
84784992
2023 04/18 21:39
先交社保
bamboo老師
2023 04/18 21:40
那用其他應收款科目
84784992
2023 04/18 21:40
那前面的繳納社保部分的分錄是不是也要改成其他應收款呢
84784992
2023 04/18 21:41
那個其他應付款單位款是不是得改成銀行存款
84784992
2023 04/18 21:43
我的軟件里的管理費用怎么還有五險的二級科目
bamboo老師
2023 04/18 21:44
是的?前面的繳納社保部分的分錄?是也要改成其他應收款
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