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問題已解決
老師你好，我請教個問題，就是說我去年的貨物嗯，然后今年給他紅沖了，他銷售退回紅沖，然后紅沖的那個企業(yè)利潤呢，就變成負數(shù)了，那我這個申報的時候可能填的是戶數(shù)，稅務局那邊不認可，這個是稅務以填戶數(shù)
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紅蟲收入對應的成本呢？對應的成本也需要紅沖。
2023 04/18 12:45
84785030 
2023 04/18 12:51
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是負數(shù)，申報是按負數(shù)填？
84785030
2023 04/18 12:52
成本是紅沖來的了
郭老師 
2023 04/18 12:55
你好，那成本費用都有發(fā)票嗎？有沒有超過扣除比例的？
郭老師
2023 04/18 12:56
匯算清繳這個收入，納稅調(diào)減
成本，納稅調(diào)增。
84785030
2023 04/18 12:59
那這個是是調(diào)去年的帳了，今年的收入我要是填季報的話，我還是填今年的銷售收入了
郭老師
2023 04/18 13:01
你好，寫今年的
寫你利潤表里面的。
84785030
2023 04/18 13:06
利潤表可是負數(shù)啊，可是稅務局不認可
郭老師
2023 04/18 13:08
你好，稅務局不認可的納稅調(diào)增
增加利潤
具體的有多少不認可？
84785030
2023 04/18 13:51
我現(xiàn)報的是企業(yè)所得稅季報
郭老師
2023 04/18 13:51
你好，我知道你申報的是匯算清繳，他不認可的金額是多少，你納稅調(diào)增就是了，
如果是預繳的話，哪有納稅調(diào)增一說？
84785030
2023 04/18 13:53
申報季報的企業(yè)所得稅可以是負數(shù)？
郭老師
2023 04/18 13:54
可以的，可以是負數(shù)的。
84785030
2023 04/18 13:54
我說的是季度企業(yè)所得稅
郭老師
2023 04/18 13:58
稅務局那邊不認可是怎么告訴你的？
84785030
2023 04/18 14:00
因為紅充了去年的銷售額，當季是企業(yè)銷售收入是負數(shù)
郭老師
2023 04/18 14:02
你好，企業(yè)所得稅那里你能填寫了嗎？營業(yè)收入、營業(yè)成本都是一個負數(shù)。
郭老師
2023 04/18 14:02
你看一下主表里面，你填寫保存出現(xiàn)了什么提示。
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