年末不是提取的法定盈余公積 借：利潤分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 這個做完是不是還需要做 借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-提取法定盈余公積 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬發(fā)現(xiàn)這一步?jīng)]有做 有沒有影響老師 影響的是哪個數(shù)據(jù)

沒有做不影響財務(wù)報表的，自己補做結(jié)轉(zhuǎn)就是了