我剛?cè)肼氝@家公司，去年的數(shù)據(jù)沒有改動過，報企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)稅務的資產(chǎn)負債表上，自動帶出的數(shù)和實際資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)不一致

其中我查出來一項，是在預付賬款內(nèi)有個幾十萬，可能因為金額過大，在稅務表內(nèi)將此數(shù)據(jù)調(diào)整到了其他應付款內(nèi)

你好，那你接著他之前的來就可以。

修改一下的 期末和期初。按照正確的。

還有一個數(shù)據(jù)是其他應收款，我的實際報表比稅務財報多47萬，但是同樣的其他應付款也是實際表比財報多47萬，數(shù)據(jù)一致，不過其他應付款和其他應收如果想互相調(diào)整，其他應收增加，其他應付是增加還是減少

你看下這個是不是報表重分類的。

出現(xiàn)了負數(shù)余額，它把它重分類到另一個科目了。

期初能在稅務財報上手動修改嗎，還是要去大廳修改

那我這次在報的時候，我已經(jīng)查出來的那個幾十萬預付，是否也要根據(jù)原本的思路調(diào)整到其他應付款內(nèi)呢

哦，我們這邊可以修改的，你試一下。

你看下預付賬款是不是也是出現(xiàn)了負數(shù)，然后他重分類到了其他應付款，這個應該重分類到應付賬款里面。

我如果不調(diào)整的話，會有什么影響嗎

你看下是不是重分類造成的，如果是重分類造成的沒有問題，如果不是重分類造成的話，稅務局會要求你們調(diào)整的。

預付賬款實際報表里沒有數(shù)據(jù)，其他科目也沒有出現(xiàn)負數(shù)的情況

重分類是系統(tǒng)自動調(diào)整的嗎，還是之前的會計手動操作的

手動自動都可以的，如果你的軟件沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)，可以手動結(jié)轉(zhuǎn)到。

那我如果不給她調(diào)整，正常填報我今年的數(shù)據(jù)，是會影響到5月的匯算清繳嗎，還是什么

你好，年報你按照哪一個來。

如果按照稅務表的來是不是就不用調(diào)整

年報按照第四季度的年報沒有問題，年報不影響，主要是你第一季度的有影響呀。一季度的你為什么不按照去年12月末的？

解釋，有解釋方法嗎？

一季度的期末數(shù)是我這次手動填的實際數(shù)據(jù)

你好，那實際數(shù)和去年第四季度的是不是一樣，只要是一樣的沒有問題啊。