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問(wèn)題已解決

發(fā)生了資產(chǎn)減值損失，匯算清繳的時(shí)候要怎么填寫(xiě)，在A105000表33行填寫(xiě)數(shù)據(jù)么？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先填寫(xiě)105090這個(gè)表格里面，然后納稅調(diào)整明細(xì)表，它是自動(dòng)取出。
2023 04/17 12:51
84785017
2023 04/17 12:56
我沒(méi)看到105090表，就只有A105000納稅項(xiàng)目明細(xì)表，我看初稿里就這個(gè)105000表沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù)，實(shí)際上是有發(fā)生減值損失的？有點(diǎn)懵了
郭老師
2023 04/17 12:59
你好，你勾選表格的時(shí)候是不是沒(méi)有勾選這個(gè)表格，所以他不會(huì)出現(xiàn)
84785017
2023 04/17 13:50
有勾選，我剛剛?cè)タ戳?/div>
郭老師
2023 04/17 13:52
那一定有105090這個(gè)表格在這上面的。
84785017
2023 04/17 13:52
那個(gè)表格我也填寫(xiě)了，
84785017
2023 04/17 13:56
電子稅務(wù)局就是提示發(fā)生資產(chǎn)減值損失未做納稅調(diào)整，也是是A105000這個(gè)表第33行沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 13:56
你好 你看一下105090這個(gè)表格里面有調(diào)增嗎。
84785017
2023 04/17 13:56
但是它初稿里沒(méi)填寫(xiě)，我也不知道要不要填寫(xiě)數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 13:57
你好需要的需要填寫(xiě)
84785017
2023 04/17 13:58
105090這個(gè)表格里納稅調(diào)整金額沒(méi)有數(shù)據(jù)，資產(chǎn)損失的稅收金額有數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 14:04
那就是允許抵扣的，不涉及到納稅調(diào)增，105000這個(gè)表格不用填寫(xiě)。
84785017
2023 04/17 14:05
那就是忽略這個(gè)提醒直接申報(bào)，是么？
郭老師
2023 04/17 14:05
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785017
2023 04/17 14:06
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/17 14:06
不用客氣，工作愉快。
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