00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我2022年9月收到了錢， 借：銀行存款5000， 貸：應(yīng)收賬款5000， 然后2023年1月開的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入5000 然后2023年1-3月我沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，卻導(dǎo)致我有5000的業(yè)務(wù)收入，需要繳納企業(yè)所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你這個(gè)是什么情況？
2023 04/17 11:17
84784963 
2023 04/17 11:20
應(yīng)該怎么做才不用繳納
東老師 
2023 04/17 11:22
你這個(gè)本身不就需要交稅嗎？
84784963
2023 04/17 11:24
但是我9月份也沒繳納呀
東老師
2023 04/17 11:24
對(duì)呀，因?yàn)槟憔旁路輿]有確認(rèn)收入。
84784963
2023 04/17 11:36
我這個(gè)有成本4800，當(dāng)時(shí)9月份供應(yīng)商給我開了4800的票，但是我沒開銷票，那個(gè)月就是-4800，但是我現(xiàn)在1月開了導(dǎo)致需要交5000的稅 能把9月的-4800的成本拿過來嘛，實(shí)際交200的稅
東老師
2023 04/17 11:39
不行，因?yàn)檫@個(gè)去年你已經(jīng)做賬。因?yàn)槿ツ耆胭~了，你就是虧損的，然后你可以彌補(bǔ)虧損。
84784963
2023 04/17 11:46
怎么去彌補(bǔ)虧損呀
東老師
2023 04/17 11:46
就是你一季度申報(bào)的時(shí)候先做匯算清繳，然后才能彌補(bǔ)虧損，在你記錄申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶出來彌補(bǔ)虧損的金額，也就是你這個(gè)成本的數(shù)。
84784963
2023 04/17 11:50
我如實(shí)填寫，然后申報(bào)完，自動(dòng)彈出來是這個(gè)意思嘛
東老師
2023 04/17 11:51
對(duì) 但是需要先做匯算清繳才能一季度的時(shí)候彌補(bǔ)虧損
84784963
2023 04/17 11:53
匯算清繳是單獨(dú)的嘛
東老師
2023 04/17 11:54
對(duì)，就是你匯算清繳的年報(bào)。
閱讀 95
描述你的問題，直接向老師提問
87
意見反饋
