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問題已解決
房地產(chǎn)公司，我們項目上有幾個代建的單位 然后電費是我們帶扣代繳的 沒拿到發(fā)票前，我們做 借預付賬款 貸銀行 拿到發(fā)票了，我們要分攤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，你的意思是電費是你們代付的還要收回來，還是付的電費是你們項目上的費用
2023 04/15 16:56
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老師，原材料一開始發(fā)票未到，后來說是累計開票到其它原材料上去了，之前有分錄借預付賬款，貸銀行存款，那現(xiàn)在做借原材料貸預付賬款可以嗎
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對于收到發(fā)票未付款，可以做
借工程施工
貸預付賬款么，
對于已付款未收到發(fā)票我經(jīng)常是做
借預付賬款
貸銀行存款！對著沒，我收到發(fā)票未付款到底是該記預付賬款還是應付賬款，記得以前老師說記賬要一預到底！
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工程開始前或開始時支付的款項屬于為該出包項目預付的款項，應該通過“預付賬款”科目核算，這個是對的嗎？
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老師\'會計分錄是不是這樣，借：預付賬款 貸：銀行存款 借：銷售費用 貸：預付賬款
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老師，付了貨款，對方不開發(fā)票給我們，我之前做了借預付賬款100000，貸：銀行存款100000，現(xiàn)在對方聯(lián)系不上，不在開發(fā)票給我們，我要怎么做賬
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