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老師，一般納稅人外貿(mào)公司，出口退稅是向增值稅那樣每月初申報退上月的稅，還是什么其他什么時間點操作？
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同學(xué)您好，時間點是一樣這是一樣的
2023 04/14 18:05
84784980 
2023 04/14 18:09
就是每月初勾選進項，申報退上個月的稅？
易 老師 
2023 04/14 18:17
學(xué)員您好，是的，對的
84784980
2023 04/14 18:39
那如果是3月取的進項發(fā)票，4月報關(guān)，怎么操作？跨年了又怎么操作
易 老師
2023 04/14 18:49
同學(xué)您好，3月取的進項發(fā)票，4月報關(guān)，正常不超90天都可以，跨年也要注意這一點
84784980
2023 04/14 23:50
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳的時候要補稅姐，是直接借：利潤分配-未分配利潤，貸：銀行存款，嗎？此時報表勾稽關(guān)系對不上，怎么處理？
易 老師
2023 04/14 23:56
同學(xué)您好，調(diào)整了報表是不可能保持勾稽關(guān)系的
84784980
2023 04/15 10:10
那是直接調(diào)報表年初數(shù)，還是反結(jié)賬到去年 12 月份補計提所得稅哪種更好一些
易 老師
2023 04/15 10:21
同學(xué)您好，只要可能的話，是反結(jié)賬到去年 12 月份補計提
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