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老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的，這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)，本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的，請(qǐng)問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下?。?/p>
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你是不要修改了，你不要做以前年度調(diào)整，直接做到今年的收入成本
2023 04/14 13:57
84785042 
2023 04/14 13:59
請(qǐng)問老師那我這個(gè)季度的收入就是負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和正數(shù)3%的專用發(fā)票抵減后的金額來算收入填寫財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)企業(yè)所得稅嘛？
郭老師 
2023 04/14 14:03
可以打可以這么做的
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