那我做匯算清繳的時候要用哪個月的報表做吶

你好，其實匯算清繳不是根據(jù)財務報表來的。

他不是根據(jù)報表填寫那是根據(jù)什么填？

你好，因為這個東西填的很細，比如福利費，工費經(jīng)費。你這個財務報表上沒有這么細。

好的 我還有一個固定資產(chǎn) 有個置換的新車他這個抵扣新車低了56000 這個金額也沒到公司賬戶上 也沒開在發(fā)票上 我這個要怎么弄？

你好，沒有開發(fā)票，你這個不好做，公司不好弄。

有沒有辦法怎么弄？

你好，你賣出去了。你只能做固定資產(chǎn)清理。然后沒有開發(fā)票，你這個新車落戶落到哪里去了呢？

我新車是貸款買的 新車有發(fā)票 但是我這個資產(chǎn)處理的這個56000的金額沒有發(fā)票

你好，你這個賣出去沒有發(fā)票沒關系啊，你可以正常申報就好了。

借固定資產(chǎn)清理51556.61 借 累計折舊 26142.51 貸：固定資產(chǎn)77699.12 第二步借：固定資產(chǎn) 297256.64 進項稅38643.36 貸銀行存款 貸 長期借款 這樣對不

這兩個分路是沒問題的。

就這兩個分錄 其他沒有了是吧 還用交什么稅么

你好，你那個固定資產(chǎn)清理你不是還得繼續(xù)做嗎？還有余額。

剩下的要怎么轉(zhuǎn)出來？

你好 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償?shù)奶幚?借：其他應收款/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借：營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理

我這個還要交銷項稅么 舊車抵扣新車？

你好，是的，當然是要交的。