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問題已解決
老師，去年的工資計提后，發(fā)放的分錄做錯了，今年怎么處理？ 我發(fā)放的分錄做成 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:應(yīng)付職工薪酬了
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同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的再藍(lán)字登記正確的就行
2023 04/13 22:57
84785018 
2023 04/13 23:20
不用調(diào)整利潤分配-未分配利潤嘛？
84785018
2023 04/13 23:20
應(yīng)付職工薪酬做了兩次了唄
84785018
2023 04/13 23:22
當(dāng)時計提的時候是，借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時，借:其他應(yīng)付款-員工
貸:應(yīng)付職工薪酬了
易 老師 
2023 04/13 23:25
同學(xué)您好，紅沖要做負(fù)數(shù)的
易 老師
2023 04/13 23:26
一正一負(fù)沖平的了
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