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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是當(dāng)時(shí)我這邊有一筆支出4000元，當(dāng)時(shí)是有發(fā)票的，這筆報(bào)銷就從公戶給他轉(zhuǎn)出去了嘛，然后因?yàn)楫?dāng)時(shí)行政是有申請備用金的，所以后面她又把這筆錢轉(zhuǎn)回了公司私戶收款賬戶里面，這個(gè)一來一往，做賬是要怎么做才對呀
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報(bào)銷給他，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
2023 04/13 11:36
郭老師 
2023 04/13 11:36
轉(zhuǎn)回來的，這個(gè)是公戶轉(zhuǎn)到私人賬戶的吧。
84785006 
2023 04/13 13:48
他是先從公戶轉(zhuǎn)給對應(yīng)的報(bào)銷員工私戶里的,然后員工再轉(zhuǎn)回公司私戶里
郭老師
2023 04/13 13:52
你好
借其他應(yīng)付款個(gè)人貸銀行放款，那這個(gè)私戶你們怎么做的？
郭老師
2023 04/13 13:53
借其他應(yīng)收款個(gè)人賬戶，貸其他應(yīng)付款個(gè)人。
84785006
2023 04/13 14:06
我們是借管理費(fèi)用-行政辦公費(fèi)，貸銀行存款
84785006
2023 04/13 14:07
這是公戶報(bào)銷出去做的分錄
郭老師
2023 04/13 14:13
那轉(zhuǎn)回來的是什么業(yè)務(wù)，是不給他報(bào)銷了還是怎么了？
84785006
2023 04/13 14:19
轉(zhuǎn)回來是因?yàn)樗?dāng)時(shí)準(zhǔn)備活動(dòng)的時(shí)候有申請2萬備用金的，然后備用金還有的剩，所以老板叫他轉(zhuǎn)回來
郭老師
2023 04/13 14:27
借其他應(yīng)收款、私戶
借管理費(fèi)用、行政辦公費(fèi)
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