那是說由你來回復(fù)，是吧

你想找郭老師可以去會計問小程序定向提問

不懂操作，因為剛才的問題是她回復(fù)，問你也行吧

我是小規(guī)模納稅人，季收不達30萬，那么不用交增值稅，現(xiàn)在入賬我要不要分錄應(yīng)交增值稅，同時小規(guī)模納稅人不用分進項稅、銷項稅科目吧

同學(xué)你好 對的 小規(guī)模不用

意思是說我做賬時，主營業(yè)務(wù)收入不減應(yīng)交增值稅，是這樣嗎？那么主營業(yè)務(wù)收入就多了應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅額就得加這部分錢進來

小規(guī)模做分錄的時候 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

那現(xiàn)在不用交增值稅，這個分錄怎么去平

如果這么做分錄，資產(chǎn)銅負債表那里就都掛 有應(yīng)交增值稅這欄

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

那么要填進企業(yè)所得稅那里的收入嗎？

這個是一月的收入，那么營業(yè)外收入是要分錄在三月份的吧

應(yīng)該不用填在企業(yè)所得稅里的收入吧

同學(xué)你好 對的 三月底來做就可以

是說不用填入企業(yè)所得稅那里的收入的，是吧

同學(xué)你好 減免的增值稅要交所得稅的

那就是要填寫在營業(yè)收入那里的嗎

這個是營業(yè)外收入的

那么填在企業(yè)所得稅那個欄目

你按照你年度利潤表來填寫

現(xiàn)在在電腦前，報表里看不出填在那里

選擇這些表填寫 就看你們有沒有調(diào)整的