我方公司是網(wǎng)絡(luò)貨運平臺，無車承運，通過我方平臺發(fā)貨源，司機通過我方平臺接單運輸，貨主先在我平臺的錢包中充值（也就是打款給我司，但是貨主錢包中增加了虛擬數(shù)字金額，金額并不固定為本次運輸?shù)馁M用，會有多充的情況），支付運費是貨主錢包支付給司機，還要給使用我平臺的服務(wù)費。我方作為中間商，不墊款然后司機完成運單后，貨主在我平臺進(jìn)行支付運費，我方收取一定比例的服務(wù)費（從充值的金額里扣），但是我方在不固定月份（可能非本月，貨主自由申請），開取的是全額發(fā)票（運費+服務(wù)費），進(jìn)項稅通過一些燃油、路橋等發(fā)票抵扣，我想知道從貨主充值、運費支付、本月沒開票暫估、沖暫估開了發(fā)票確認(rèn)收入、確認(rèn)成本這一條線的分錄是怎么做的