您好，抵扣的發(fā)票是先操作1.發(fā)票抵扣勾選 ，提交2.抵扣勾選統(tǒng)計，確認 發(fā)票不抵扣勾選，提交后，還怎么操作啊？

你好，在發(fā)票抵扣勾選的頁面上方已找發(fā)票不抵扣勾選，選擇了之后，他會要求你們選擇理由，你可以選擇其他，然后提交就可以了。

您好，一般情況：業(yè)務(wù)招待-非應(yīng)稅項目，福利費發(fā)票-職工福利或個人消費，如果不確定-其他，您看這樣分類可以嗎？ 還有，服務(wù)平臺勾選不抵扣后，提交其他進項，報稅的時候，進項多少，正常填寫就行了，在附表二就不用填寫，進項轉(zhuǎn)出了吧？老師

對的，是的，是這么做的。選擇不抵扣，勾選之后什么都不需要操作了，這個不需要在附表二填寫了。

您好，關(guān)于進項轉(zhuǎn)出，是不是，之前先記到進項了，后期由于不符合抵扣條件，后期又轉(zhuǎn)出，借，成本/費用 待，進項轉(zhuǎn)出。 如果當(dāng)時沒有記到進項，也就不涉及轉(zhuǎn)出的問題啦？

對的，是的，是這么做的。

比如，遇到那種不抵扣的專票，記賬時直接把進項記到成本/費用類，在發(fā)票平臺，勾選不抵扣，正常申報就可以了，沒有其他注意事項了吧，老師

對的，是的，是這么做的。

您好，老師，為了核對客戶和個人的余額，把手里的專票都記賬了，先記到待認證比如記了10萬，最后根據(jù)稅負需要勾選進項8萬左右，是不是直接去勾選8萬左右的進項就行了，記，進項 待，待認證 做個這樣憑證，然后把系統(tǒng)勾選的發(fā)票對應(yīng)紙質(zhì)發(fā)票，裝訂就行了。

可以的，可以這么做。

你好，票已到，是4月專票，現(xiàn)在3月結(jié)轉(zhuǎn)成本要用到這張發(fā)票，3月是不是按不含稅價暫估費用就可以，下月把暫估沖回，再按發(fā)票入賬，您能大概說下分錄嗎？

借庫存商品，貸銀行存款， 下一個月借應(yīng)付賬款，貸庫存商品 借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值進項，貸應(yīng)付賬款。