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問(wèn)題已解決

政府會(huì)計(jì)收到員工退回以前年度多報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)怎么做分錄

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 12:54
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新新老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在為您解答
2023 04/12 13:17
新新老師
2023 04/12 13:19
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)： 借：零余額賬戶(hù)用款額度 貸：以前年度損益調(diào)整 預(yù)算會(huì)計(jì)： 借：資金結(jié)存-零余額賬戶(hù)用款額度 貸：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--年初余額調(diào)整
84785024
2023 04/12 13:24
小畢老師，具體是政府會(huì)計(jì)2020年發(fā)生的差旅費(fèi)，2022年退回800元做了這樣的賬如圖
84785024
2023 04/12 13:26
現(xiàn)在2023年了怎么處理
84785024
2023 04/12 13:28
這個(gè)看的清吧
新新老師
2023 04/12 14:58
你的意思是，你2022年就已經(jīng)收到了這筆錢(qián)，但是你賬務(wù)處理做錯(cuò)了
84785024
2023 04/12 18:51
是的，導(dǎo)致2022年盈余有800不對(duì)，我要怎么處理
新新老師
2023 04/12 19:01
還是按照我一開(kāi)是發(fā)的分錄做調(diào)整吧，用以前年度損益調(diào)整過(guò)渡一下吧，寫(xiě)一個(gè)調(diào)賬說(shuō)明
84785024
2023 04/12 19:15
好的，謝謝
新新老師
2023 04/12 19:20
不客氣哈，滿(mǎn)意的話記得好評(píng)哦
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