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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，所得稅季報(bào)的時(shí)候是先計(jì)提所得稅費(fèi)用才做結(jié)賬嗎？
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是的。先計(jì)提所得稅，然后把所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)再結(jié)賬。
2023 04/12 12:20
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2023 04/12 12:22
那季報(bào)報(bào)表的時(shí)候，報(bào)表里的數(shù)據(jù)不就有所得稅費(fèi)用了嗎？企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不是由報(bào)表填完生成的嗎？不會(huì)重嗎？
玲老師 
2023 04/12 12:24
那時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后計(jì)算出來(lái)所得稅，然后計(jì)提所得稅，再把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)賬才出報(bào)表，是這個(gè)流程。
玲老師
2023 04/12 12:24
所得稅不會(huì)重復(fù)的，他是根據(jù)你做賬計(jì)提的所得稅，然后才體現(xiàn)到報(bào)表里的。
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