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問(wèn)題已解決

老師 當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放工資 企業(yè)所得稅匯算清繳中 工資薪金支出中賬載金額 和實(shí)際發(fā)生額怎么填報(bào)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 15:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是應(yīng)付職工薪酬匯算清繳年度貸方和借方發(fā)生額
2023 04/11 15:31
84784995
2023 04/11 15:32
老師 我們計(jì)提了12月的工資 申報(bào)個(gè)稅 然后今年1月初發(fā)放的12月工資 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資需要調(diào)增嗎
小林老師
2023 04/11 15:33
您好，不需要納稅調(diào)增
84784995
2023 04/11 15:34
那工資薪金支出中賬載金額 和實(shí)際發(fā)生額怎么填報(bào)呢
小林老師
2023 04/11 15:35
您好，是應(yīng)付職工薪酬匯算清繳年度貸方和借方發(fā)生額，
84784995
2023 04/11 15:37
老師 年度借方60萬(wàn) 貸方65萬(wàn)
小林老師
2023 04/11 15:38
沒(méi)問(wèn)題，如實(shí)填寫(xiě)即可
84784995
2023 04/11 15:39
老師 稅收金額哪里填寫(xiě)60還是65呢
小林老師
2023 04/11 15:40
您好，稅收金額填寫(xiě)65
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