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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第一季度所得稅利潤(rùn)總額是負(fù)的，那個(gè)以前年度彌補(bǔ)虧損本來是虧損的，第一季度上面是零，這個(gè)數(shù)據(jù)不自動(dòng)帶出來的嗎？
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你好，你是不是還沒有做匯算清繳呢？
2023 04/11 11:17
84784957 
2023 04/11 11:18
3月底做了匯算清繳
東老師 
2023 04/11 11:19
這個(gè)按理來說是可以自動(dòng)帶出來。
84784957
2023 04/11 11:21
是因?yàn)槔麧?rùn)總額是負(fù)的，第9行就不帶出來嗎？
東老師
2023 04/11 11:22
對(duì)，就是可能是你虧損的原因。
84784957
2023 04/11 11:24
是可能嗎？老師有沒有碰到過
東老師
2023 04/11 11:24
就是虧損的不會(huì)彌補(bǔ)虧損的，所以就沒帶出來。
84784957
2023 04/11 11:25
如果第二季度利潤(rùn)總額是正的，那么我到底要不要計(jì)提所得稅？
東老師
2023 04/11 11:28
你要是彌補(bǔ)虧損以后還是正數(shù)的話，需要集體所得稅。
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