計(jì)提的那個(gè)金額是對(duì)的。

你好，那你去修改申報(bào)的數(shù)據(jù)。

企業(yè)所得稅里面職工薪酬還是按照你賬上的。

那我要去哪里申報(bào)數(shù)據(jù)啊。

你好，你賬上的應(yīng)付職工薪酬工資，賬載金額看貸方發(fā)生額合計(jì)，稅收金額實(shí)際金額看借方發(fā)生額合計(jì)。只要會(huì)算，青椒之前發(fā)下去都可以。

老師，我的借方和貸方是平的，還有一部分金額是沒有做到管理費(fèi)用，是做到工程施工－合同成本－人工里面了。

要到工程施工里面也一樣的需要。

我這個(gè)二個(gè)科目金額加起來和報(bào)個(gè)稅的金額還差33.45萬元，我是少計(jì)提了，應(yīng)該怎么填報(bào)。

你好，手機(jī)提了哪一個(gè)部門的？

都是工地上工人的工資

借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬33.45。

這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，做上面的就可以。

不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我這個(gè)分錄是要在2022年的賬上面做嗎？

是的，是的，是這么做的。

那我2023年做的憑證又要重新做

那你再補(bǔ)上一個(gè)GT的就可以了。你可以不反結(jié)賬修改的，直接做到今年也可以啊。

那我匯算清繳就是按照?qǐng)?bào)個(gè)稅的那個(gè)金額報(bào)稅吧。

你好，按照補(bǔ)習(xí)題之后的。

好的，謝謝老師，非常感謝

不用客氣，工作愉快。