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請教老師，去年22年9月發(fā)生一筆北京仲裁費9.8萬，當(dāng)時借:其他應(yīng)付款 貸:銀存，沒有計提費用分錄?，F(xiàn)在23年4月份收到當(dāng)時9月份的仲裁增值稅專用發(fā)票該如何做賬？
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借以前年做損益調(diào)整，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸其他應(yīng)付款。
2023 04/10 15:47
郭老師 
2023 04/10 15:47
借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84785023 
2023 04/10 15:50
老師，小會計準(zhǔn)則也做以前年度損益調(diào)整？做了以前年度損益調(diào)整還有需要改報表嗎？
郭老師
2023 04/10 15:54
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤來做匯算、清繳、納稅調(diào)節(jié)。
84785023
2023 04/10 15:57
老師，不太懂 進(jìn)入利潤分配-未分配利潤就不需要調(diào)表了嗎？
郭老師
2023 04/10 15:59
你好，可以不用調(diào)整的，做以前年度損益調(diào)整和利潤分配未分配利潤是一樣的。
84785023
2023 04/10 16:07
老師，再請教如果直接走未分配利潤，不經(jīng)過以前年度損益調(diào)整，還需要再調(diào)整22年報表？
郭老師
2023 04/10 16:08
需要調(diào)整2022年的財務(wù)報表。
郭老師
2023 04/10 16:08
剛才打錯了，不需要調(diào)整2022年財務(wù)報表。
84785023
2023 04/10 16:11
好的，謝謝老師回復(fù)
郭老師
2023 04/10 16:11
不用客氣，工作愉快。
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