普票，銷售額未超季度30萬，我想弄明白這兩張表與增值稅主表的關(guān)系

你好，30萬以內(nèi)普通發(fā)票的不需要填寫減免明細(xì)表，系統(tǒng)默認(rèn)的減免的稅額按照3%的來就可以的。

附列資料是差額交稅才填寫的。如果是正常交稅，不用。

好，謝謝，我公司口腔診所醫(yī)療，具備醫(yī)療資格可以免稅，那我開票時稅率也是免稅的吧

對的，是的，醫(yī)療服務(wù)免增值稅。

減免明細(xì)表需要填寫的。

在免稅項目里面填寫。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

現(xiàn)在出現(xiàn)有一張發(fā)票稅率開成1%，主表與附表不平，報不了，老師怎么調(diào)

老師幫看下

銀行發(fā)票開的是1%，這個表格里面你按照1%的來填寫就可以的，不要按照3%。

沒有1%的一列，

全申報時提示這樣

你好，就是3%含稅的銷售額，這里按照1%的來算。

你截圖的倒數(shù)第二個圖片里面不是有一個含稅3%。

看了下自己按1%算的，含稅銷售額是8285元，不含稅8202.97

全申報時提示主表與附列表不符，是哪里不對應(yīng)了

好，你這個是差額征稅的嗎？需要交增值稅嗎？

不需要，本來是免稅的，這個季度一張發(fā)票開成1%稅率，所以提示不符

我在主表里填的都是免稅

那你的附列資料就不要填寫了，其他的都是打開保存一下，你只填寫主表就行。

附列資料我改成0保存不了，附列資料里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動跳的

你好，你不填寫看下能申報了吧。

解決了，附列資料我作廢了，就可以全申報

那以后你他出來的時候，你就不用填寫。