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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們匯算清繳補(bǔ)交了幾十元的企業(yè)所得稅，我能不能直接放入費(fèi)用里面啊
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?借：所得稅費(fèi)用 ，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，
貸：銀行存款?
可以這么做
2023 04/10 09:13
84784991 
2023 04/10 09:16
老師我是這么做的，但是第一季度報(bào)企業(yè)所得稅，這個(gè)所得稅的金額應(yīng)該填寫在哪里啊，不讓填啊
84784991
2023 04/10 09:16
老師您看看這點(diǎn)稅的金額怎么填啊
向陽(yáng)老師 
2023 04/10 09:18
您好，同學(xué)，這里不需要填報(bào)的
84784991
2023 04/10 09:19
那我利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)是不是直接填寫扣除匯算的企業(yè)所得稅后的金額
向陽(yáng)老師
2023 04/10 09:20
利潤(rùn)總額就直接按照利潤(rùn)表上的填寫
84784991
2023 04/10 09:21
那是扣除后的金額是嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/10 09:21
不是的，扣除前的金額
84784991
2023 04/10 09:22
那我報(bào)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了啊
向陽(yáng)老師
2023 04/10 09:23
利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是多少呢？
84784991
2023 04/10 09:28
老師我是填-7189.53還是填-7409.20
向陽(yáng)老師
2023 04/10 09:30
您好，同學(xué)，填報(bào)-7189.53這個(gè)數(shù)字
84784991
2023 04/10 09:33
那我交的那個(gè)企業(yè)所得稅往哪里填寫
向陽(yáng)老師
2023 04/10 09:39
您好，同學(xué)，不需要填的，這個(gè)算是以前年度得補(bǔ)交的
84784991
2023 04/10 09:42
就這點(diǎn)金額能不能放費(fèi)用里面
向陽(yáng)老師
2023 04/10 09:45
您好，同學(xué)，可以放在里面
84784991
2023 04/10 09:46
那放管理費(fèi)用里面行嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/10 09:49
是不可以的，這個(gè)也不屬于管理費(fèi)用啊
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