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老師，小規(guī)模納稅人申報納稅含稅收入是1000元，那申報納稅的時候填寫的不含稅收入是1000/（1+3%）算，還是按照1000/（1+1%）算啊，現(xiàn)在是建按1%計算增值稅
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你好
1000除以1.01，按照這個來。
2023 04/06 13:16
84785012 
2023 04/06 13:17
好的，那如果季度收入沒超過起征點，減免的增值稅是不是要計入營業(yè)外收入啊，就是1000/1.01*0.01這部分稅款
郭老師 
2023 04/06 13:18
你好是的，是這么做的
84785012
2023 04/06 13:24
老師，含稅收入是1000,1000/1.01不含稅收入是990.1，這個免稅額是按照990.1*0.03算的，自動帶出來的，按照我賬上的處理是收入990.1 稅額是9.9，這個不一致了，我沒理解明白，能幫我講下嗎
郭老師
2023 04/06 13:26
不一致，沒有關系的，申報表里面默認的都是3%。
84785012
2023 04/06 13:27
老師我是不是表達明白了啊，我這么申報，和這么做賬對吧
郭老師
2023 04/06 13:29
對的，是的，是這么理解是這么做的
84785012
2023 04/06 13:30
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/06 13:32
不用客氣，工作愉快。
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