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問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師抵扣的鐵路 航空抵扣稅額應(yīng)填寫(xiě)在稅務(wù)增值稅附列表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額那行?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/06 10:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)算的航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄其他稅額列
2023 04/06 10:11
84784952
2023 04/06 10:12
填上金額合計(jì)不變,沒(méi)增加上什么原因
宋生老師
2023 04/06 10:14
您好,您是說(shuō)哪里沒(méi)增加上?在哪個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有增加上?
84784952
2023 04/06 10:14
第一次填到8b行未增加金額,我又填在第10行寫(xiě)著本期抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅那行還是未增加?到底應(yīng)填在哪行?
宋生老師
2023 04/06 10:17
你好,是填入8B行啊,8B行不能填入進(jìn)去嗎?
84784952
2023 04/06 10:26
填上沒(méi)見(jiàn)增加稅額?那第10行旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣是干什么用的?
宋生老師
2023 04/06 10:29
您好,您是哪里沒(méi)有增加稅額嘞?哪個(gè)表的哪一行沒(méi)有增加?
84784952
2023 04/06 10:32
第8b行增加了,但最下邊這行總的抵扣稅額還是沒(méi)變
宋生老師
2023 04/06 10:34
你好,您看一下主表那里有沒(méi)有?
84784952
2023 04/06 10:37
老師第35行和第12行兩行稅額應(yīng)該相等嗎
宋生老師
2023 04/06 10:41
你好,您這個(gè)表不全,我看不到前面的,所以沒(méi)辦法確認(rèn)。
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