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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，23年小規(guī)模稅率是1%，但是政策還沒出來的時(shí)候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表如何填寫？
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你好，季度30萬以內(nèi)還是1萬？
2023 04/04 13:51
郭老師 
2023 04/04 13:51
季度30萬以內(nèi)還是以外的？
84784955 
2023 04/04 13:52
30萬以外 有一部分當(dāng)時(shí)開了免稅的發(fā)票。然后后期政策出來后就開始開1%了。
郭老師
2023 04/04 13:53
你好，那你問下你稅務(wù)局那邊這個(gè)免稅的發(fā)票按照多少來繳納，有些地方是按照稅的銷售額除以1.01，按照這個(gè)來，但是你自己申報(bào)不了。
郭老師
2023 04/04 13:53
得去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
84784955
2023 04/04 13:53
啊 這種情況下必須去稅務(wù)局嗎？
郭老師
2023 04/04 13:54
對(duì)的，是的，要么你自己申報(bào)的話，這個(gè)免稅的銷售額填寫到第一行和第三行，這樣的話就會(huì)多交一部分增值稅。
84784955
2023 04/04 13:55
好嘞 謝謝老師
郭老師
2023 04/04 13:57
不用客氣，工作愉快。
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