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問題已解決
請教一個問題，我們有個員工社保沒停到，在本月繳社保的時候社保局就直接抵扣了到時停保這個人的費用該怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那這個是你們單位給他承擔(dān)嗎？
2023 04/04 12:05
84785021 
2023 04/04 17:11
單位和個人部分社保局都退了，直接用來抵扣我們本期應(yīng)交的社保費
郭老師 
2023 04/04 17:11
那繳納的分錄怎么做的？
84785021
2023 04/04 17:15
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分）
借：其他應(yīng)付款/代扣職工個人款項（個人部分）
貸：銀行存款
郭老師
2023 04/04 17:18
借其他應(yīng)收款社保局
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保，
如果做了計提，借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費用社保負數(shù)。
84785021
2023 04/04 17:21
怎么會成了社保和薪酬的呢
郭老師
2023 04/04 17:21
你好，圈起來哪一個？
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