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問(wèn)題已解決
老師我們是小規(guī)模，3月份開(kāi)了專票，4月份需要紅沖，那一季度報(bào)增值稅的時(shí)候需要先繳稅嗎？如果需要后面又怎么給我們退回來(lái)
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然后你自己在第二季度申報(bào)的時(shí)候，第一列和第二列填寫(xiě)你的不含稅銷(xiāo)售額，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，到時(shí)候再給你退回，你自己申請(qǐng)退回。
2023 04/04 11:21
84785001 
2023 04/04 11:28
就是我一季度按所有額度正常繳稅，二季度申報(bào)時(shí)已經(jīng)來(lái)了紅字電子專票的部分系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示為負(fù)數(shù)稅額對(duì)吧？那如果我二季度還開(kāi)了其他專票，是不是負(fù)數(shù)稅額會(huì)自動(dòng)加上本期應(yīng)交的稅額？就不用再另外申請(qǐng)退稅了嗎
郭老師 
2023 04/04 11:30
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785001
2023 04/04 11:31
好的老師，如果專票份數(shù)不夠了，是不是要申報(bào)完一季度的稅費(fèi)清卡后才能申請(qǐng)新的發(fā)票？
郭老師
2023 04/04 11:32
對(duì)的，是的，是這么做的。
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