老師，一月做的報(bào)表里面有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188，二月做的報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個(gè)負(fù)數(shù)650，這兩個(gè)合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了，那增值稅納稅申報(bào)表，上期留抵扣稅額合計(jì)是188了，這個(gè)和我報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎

這個(gè)25欄是填188，還是不用填，剛剛問其他老師說不填，我也懵圈了，我第一次報(bào)

你這個(gè)負(fù)數(shù)188咋出來的呢

留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)季度沒收入

這個(gè)填寫勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了

這個(gè)月沒有勾選的，一月份有勾選的，負(fù)數(shù)188，填這個(gè)數(shù)嗎

這個(gè)沒有負(fù)數(shù) 待抵扣是正數(shù)呀

這個(gè)是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的，還是填寫季度的啊？我有點(diǎn)不明白了，那我現(xiàn)在填188的話，是一月份勾選的，之前會(huì)計(jì)做的，走了

同學(xué)你好 這個(gè)就是按月申報(bào)的

那我這個(gè)月沒有勾選，只是入了賬應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額650，一月份以前會(huì)計(jì)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額188

那這個(gè)月申報(bào)不用填寫嗎

沒勾選就不用填寫的

好的，謝謝老師

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝