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老師，1季度普票專票沒開超30萬，其中普票開了一張3萬的免稅的，一張4萬的1%的，報(bào)稅時(shí)，免稅銷售額我填寫的是7萬的不含稅銷售額，比對(duì)不通過，請(qǐng)問該怎么修改
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專用發(fā)票的不含稅金額需要填寫在第2行。4萬元的不含稅金額填寫在10行，3萬元的免稅的金額填寫在12行
2023 04/02 13:46
84785027 
2023 04/02 13:54
這個(gè)填寫在12欄的數(shù)據(jù)需要在明細(xì)表里填免稅性質(zhì)代碼，是哪一個(gè)呢
江老師 
2023 04/02 13:55
這個(gè)就看你們是什么免稅了
84785027
2023 04/02 13:56
是選擇這個(gè)嗎老師
84785027
2023 04/02 13:57
是在1.9號(hào)政策出來之前開的一張免稅發(fā)票，沒有跟客戶追回重開
江老師
2023 04/02 14:03
一、如果是這樣的情況，你當(dāng)時(shí)就應(yīng)該作廢后重新開具。
二、你們的季度收入是否超過30萬元了?
84785027
2023 04/02 14:08
沒有超過30萬，3%專票開了4萬多，普票就是這兩份，后來有文件說不用追回重開了就沒再管，現(xiàn)在報(bào)稅就比對(duì)不通過，這種情況該怎么辦呢
江老師
2023 04/02 14:11
一、是這樣，專用發(fā)票的不含稅金額肯定是填寫在第2行，對(duì)于普通發(fā)票，你將不含稅金額全部填寫在第10行。
二、萬一再比對(duì)不通過，只通拿普通發(fā)票，到稅務(wù)大廳申報(bào)了。因?yàn)槟氵@個(gè)免稅發(fā)票是屬于錯(cuò)誤開具發(fā)票。
84785027
2023 04/02 14:19
好的，謝謝老師
江老師
2023 04/02 14:20
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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